Qué es
Es el archivo de las pólizas del periodo, apartado C del Anexo 24: cada póliza del mes con su identificador, su fecha y su concepto, y dentro de ella cada movimiento con su cuenta, su descripción y su cargo o abono. Cuando un movimiento está soportado por un comprobante fiscal, lleva su UUID (el folio fiscal del CFDI), el RFC del tercero y el monto total del comprobante.
Containn lo arma desde el mismo libro mayor que la balanza. La póliza del día ya guarda el UUID de los comprobantes que emitió el hotel, así que el vínculo no se reconstruye a mano cuando llega el requerimiento.
Cuándo lo usas
Solo cuando la autoridad lo pide. Las pólizas no se envían cada mes: se entregan dentro de un acto de fiscalización, en una compulsa o como requisito de una solicitud de devolución o de compensación.
| Tipo de solicitud | Clave | Qué número lleva |
|---|---|---|
| Acto de fiscalización | AF | Número de orden |
| Fiscalización por compulsa | FC | Número de orden |
| Devolución | DE | Número de trámite |
| Compensación | CO | Número de trámite |
El número de orden tiene tres letras, siete dígitos, una diagonal y dos dígitos (por ejemplo, ABC1234567/26); el número de trámite, dos letras y doce dígitos. Los dos vienen en el documento del SAT.
Paso a paso
- Ten a la mano el requerimiento: el mes que te piden, el tipo de solicitud y el número de orden o de trámite.
- Confirma que ese mes esté cerrado, para que las pólizas que entregas sean las mismas que sostienen la balanza que ya enviaste.
- En Containn → Entrega al SAT, indica el mes, el tipo de solicitud y el número, y descarga el archivo de pólizas. Su nombre es el RFC del hotel, el año, el mes y las letras PL.
- Comprímelo en .zip con el mismo nombre y envíalo con la e.firma del hotel, eligiendo el motivo de envío que corresponde a la solicitud.
- Entrega también los acuses del catálogo y de la balanza de ese mismo periodo: la autoridad los pide junto con las pólizas.
Así se ve por dentro
<PLZ:Polizas Version="1.3" RFC="HEJ150301AB1" Mes="09" Anio="2026" TipoSolicitud="AF" NumOrden="ABC1234567/26" …>
<PLZ:Poliza NumUnIdenPol="…" Fecha="2026-09-17" Concepto="Ingresos del día 2026-09-17">
<PLZ:Transaccion NumCta="105-01" DesCta="Clientes · huéspedes en casa" Concepto="Consumo del día a cuenta de huéspedes" Debe="1190.00" Haber="0.00">
<PLZ:CompNal UUID_CFDI="A1B2C3D4-E5F6-4A7B-8C9D-0E1F2A3B4C5D" RFC="EMP120415KJ7" MontoTotal="1190.00"/>
</PLZ:Transaccion>
<PLZ:Transaccion NumCta="401-01" DesCta="Hospedaje" Concepto="001 · Renta" Debe="0.00" Haber="1000.00"/>
<PLZ:Transaccion NumCta="208-01" DesCta="IVA trasladado" Concepto="IVA · Renta" Debe="0.00" Haber="160.00"/>
<PLZ:Transaccion NumCta="213-01" DesCta="Impuesto sobre hospedaje por pagar" Concepto="ISH · Renta" Debe="0.00" Haber="30.00"/>
</PLZ:Poliza>
</PLZ:Polizas>Datos de ejemplo: una noche de 1,000.00 MXN con IVA de 16 % e impuesto sobre hospedaje de 3 %.
Qué puede salir mal
- El número no sigue el formato del SAT. El archivo no pasa la validación. Cópialo tal cual del requerimiento.
- Una póliza sin comprobante. Un ajuste o una provisión no llevan CFDI, y está bien: el UUID va cuando un comprobante soporta la operación.
- El mes no estaba cerrado. Si entró una póliza después de enviar la balanza, pólizas y balanza ya no cuentan la misma historia.
Los auxiliares de cuenta y de folios en XML todavía no salen de Containn. El auxiliar de cada cuenta sí se consulta en pantalla, movimiento por movimiento.